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Analisi Budget Personale con QlikView

Il Analisi Budget Personale su QlikView  (modulo aggiuntivo del Budget delle Risorse Umane di H1) permette alla Direzione Aziendale di disporre del più avanzato strumento di simulazione, analisi e visione dati, grazie alla tecnologia QlikView da EBC Consulting impiegata per le attività di Business Intelligence Hr.

La Direzione Aziendale dispone di qualsiasi tipo di analisi dati grazie ad un set base di fogli di calcolo ampiamente collaudata e frutto di importanti studi e sviluppi sulle esigenze primarie ed avanzate dell’azienda. EBC Consulting inoltre studia e sviluppa sistemi aggiuntivi su ulteriori e specifiche esigenze di analisi.

 
Immagine della sezione principale dell'analisi Budget con QlikView
Analisi_budget_del_personale_con_QlikView

 
METODI DI CALCOLO DEL FORECASTING
Nelle colonne di forecast delle varie voci, in corrispondenza di ogni mese del consuntivo, viene riportato lo stesso valore registrato nel DWH in quel mese. Questa prima parte è comune a tutti i metodi implementati in quanto, una volta reso disponibile il consuntivo (che rispecchia ciò che realmente è accaduto) non ha più senso continuare a tener valida la previsione di budget per quei mesi, perché il passato è ovviamente un dato certo.
Per i mesi successivi all’ultimo di cui si conosce la storia è possibile applicare, con un semplice clik, uno dei seguenti metodi, ovviamente in base alle preferenze ed al periodo di analisi:
PRIMO METODO considera semplicemente i valori determinati al momento della stesura del budget;
SECONDO METODO, al valore determinato a budget, aggiunge la media delle differenze tra i valori di ognuno dei  mesi a consuntivo ed i rispettivi valori di budget;
TERZO METODO somma il valore a budget, moltiplicato per una percentuale, alla media dei valori di tutti i mesi consuntivati moltiplicata per il reciproco della suddetta percentuale.
Il Budget del Personale di H1 permette quindi di far pesare in diverso modo budget e media dei consuntivi a seconda di quanto distanti si è dalla fine del periodo di gestione.
Dal momento che al primo giorno del periodo di gestione l’unico dato a cui affidarsi è la previsione di budget, tale valore sarà pesato al 100%. Allo stesso modo, l’ultimo giorno del periodo di gestione si conoscono i consuntivi di tutti i mesi, non c’è più nulla da prevedere, per cui il budget sarà pesato, in questo caso, in percentuale nulla. A metà del periodo di gestione, i due dati vanno considerati a parimerito.
                Analisi_budget_del_personale_con_QlikView_METODO_2                Analisi_budget_del_personale_con_QlikView_METODO_3

 
Parametri di caricament, visualizzazione e gestione dei dati - personalizzabile in fase di settaggio iniziale
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Colonne analisi dati - personalizzabili in fase di settaggio iniziale

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